公示公告
2019年鞍山市总工会部门预算公开报告
作者:市总 | 加入时间:2019-02-02|  浏览次数:188 |  字体:+放大字体 -减小字体 |  收藏本文 | 打印 | 关闭本页

第一部分 鞍山市总工会概况 

一、部门主要职责 

二、部门预算单位构成 

第二部分 鞍山市总工会2019年部门预算表 

一、2019年部门收支预算总表 

二、2019年部门收支预算总表(分单位) 

三、2019年部门收入预算总表 

四、2019年部门支出预算总表

五、2019年部门支出预算总表(按功能科目) 

六、2019年部门财政拨款收支预算总表 

七、2019年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目) 

八、2019年部门一般公共预算支出表 

九、2019年部门一般公共预算基本支出表

十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表 

十二、2019年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表 

十三、2019年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十四、2019年部门项目支出预算表

十五、2019年部门政府采购支出预算表

十六、2019年部门政府购买服务支出预算表

十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十八、2019年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表 

第三部分 鞍山市总工会2019年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 鞍山市总工会概况 

    一、主要职责 

   鞍山市总工会在中共鞍山市委和辽宁省总工会的领导下,是全市各级工会的领导机关。主要职责是:根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和全市工作大局,贯彻执行市委的指示、决议和中国工会全国代表大会、省工会代表大会、市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议;依照法律和工会章程,组织和指导全市各级工会推进全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的落实,以维护职工合法权益为基本职责,同时履行好建设、参与、教育等社会职能;研究制定我市工会的组织制度和民主制度,指导全市各级工会依法推进工会组织建设,开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作,推动劳动合同制度和平等协商、集体合同制度的实施,开展困难职工救助和帮扶工作,开展群众性经济技术创新和建功立业活动、群众性安全生产监督活动,推进企业文化职工文化建设;协助政府做好全国劳动模范、省劳动模范的推荐、管理和市劳动模范的评选、表彰、管理工作;承担厂务公开的具体组织实施和推进、职工法律援助等工作;负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;负责全市工会的国际联络和对外交流工作;承担市委、市政府和辽宁省总工会交办的其他事项。

 

    二、部门预算单位构成 

   纳入鞍山市总工会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、 鞍山市总工会机关

2、 千山职工温泉疗养院

 

第二部分 鞍山市总工会部门预算公开表 

鞍山市总工会2019年部门预算公开表

http://www.asgh.gov.cn/aspx/single.aspx?id=1552&category_id=2151

第三部分鞍山市总工会2019年部门预算情况说明 

一、关于鞍山市总工会2019年收支预算的总体说明

 按照综合预算的原则,鞍山市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:工资福利支出和商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。鞍山市总工会2019年收支总预算225.09万元。

   收入预算增减情况。2019年,鞍山市总工会及所属单位部门收入预算  225.09 万元,比上年增加  46.49 万元, 增加79.35%,其中:财政拨款收入  225.09  万元,同比增加46.49  万元,增加79.35   %;纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0   万元,同比增加   0 万元,增长  0  %。收入同比增加的主要原因:主要退休工资依然由财政承担

    支出预算增减情况。2019年,鞍山市总工会及所属单位部门预算总支出   225.09万元,同比增加收入   46.49万元,  增加79.35  %,其中:基本收入增加 46.49   万元,增加 79.35   %;项目支出增加  46.49万元。增加基本收入的主要原因:主要退休工资依然由财政承担

、关于鞍山市总工会2019财政拨款收支预算情况的总体说明  

鞍山市总工会及所属单位2019年财政拨款收支总预算   225.09万元,收入预算为一般公共预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入 225.09 万元;按功能支出包括:社会保障和就业支出225.09 万元;按经济支出包括:工资福利支出0.55万元,商品和服务支出  28.91   万元,对个人和家庭的补助  195.63 万元。 

财政拨款收入预算增减情况。2019年,鞍山市总工会及所属单位部门财政拨款收入预算  225.09 万元,比上年增加 46.49  万元,增加79.35  %。财政拨款收入同比增加的主要原因:主要退休工资依然由财政承担

    财政拨款支出预算增减情况。2019年,鞍山市总工会及所属单位财政拨款支出 225.09   万元,同比增加收入   46.49 万元,减少79.35   %,其中:基本收入增加 46.49   万元,增加 79.35   %;项目支出增加  0 万元。增加基本收入的主要原因:主要退休工资依然由财政承担

    三、关于鞍山市总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

    鞍山市总工会及所属单位2019年一般公共预算基本支出    万元,其中工资福利支出 0.55   万元,商品和服务支出  28.91 万元,对个人和家庭补助支出 195.63  万元。

    人员经费 0 万元

商品和服务支出  28.91万元,主要包括:离退休商品和服务支出(定额外部分)等。

对个人和家庭补助195.63万元,主要包括离休费93.92万元、退休费32.19万元、生活补助16.71万元、其他对个人和家庭补助40.61万元及奖励金12.20万元。

    四、关于鞍山市总工会2019“三公”经费预算情况说明 

2019“三公”经费预算数  0  万元,其中:公务用车运行费  0  万元、公务接待费  0  万元、国公出国(境)费用    万元。2019年预算数比2018年预算数减少  0  万元,其中主要是公务用车运行费减少  0  万元、公务接待费减少   0 万元。

    五、其他重要事项情况说明 (以下内容各部门根据实际情况说明)

    (一)机关运行经费情况 

    2019鞍山市总工会机关及所属   0  个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为   0 万元。 

    (二)政府采购情况 

    2019年政府采购预算拨款 0   万元,其中:购置设备及制服等  0 万元。 

(三)政府购买服务情况 

2019年政府购买服务预算拨款   0 万元。 

(四)国有资产占有使用情况 

 截止201812月,鞍山市总工会及所属单位共有车辆  0  辆,其中:部级领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆,其他用车  辆。

 单位价值50万元以上有通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专业设备 0 台(套)。 

(五)预算绩效情况 

 2019年项目支出单项没有在200万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。 

)预算公开表数据中没有数据的情况说明 

 2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,项目支出单项也没有在200万元以上的,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

第四部分 名词解释 

(以下内容各部门根据实际情况说明)

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 

 6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

 7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

 8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他专科医院(项):反映卫生与计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。